| DET |
2024/765 |
19-04-2024 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE – EDIZIONE 9 - DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. – CIG B095043FB - CIG B094CA7538 - IMPORTO PRESUNTO EURO 80.000,00 = I.V.A. INCLUSA.
|
19-04-2024 |
Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi |
|
80.000,00 |
 |
|
| DET |
2024/769 |
19-04-2024 |
FORNITURA DI SISTEMI EEG E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PER LA S.C. NEUROLOGIA DELL’OSPEDALE DI SAVIGLIANO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EB NEURO S.P.A - P.IVA: 04888840487 - (T.D. MEPA NR. 4188345) – IMPORTO COMPLESSIVO € 39.040 IVA 22% COMPRESA. CIG B0E990FCB9. |
19-04-2024 |
Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi |
|
39.040,00 |
|
|
| DET |
2024/690 |
12-04-2024 |
FORNITURA DI DEVICE PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI DI MATERIALE FECALE OCCORRENTI AI LABORATORI ANALISI DELL’ASL CN1. PROSECUZIONE CONTRATTUALE PER UN PERIODO DI TRE MESI (01.05.2024 – 31.07.2024) CON LA DITTA DASIT S.P.A. DI CORNAREDO (MI) – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 4.819,00 IVA COMPRESA. SMART CIG N. Z523CDE802. |
18-04-2024 |
Altro |
|
4.819,00 |
|
|
| DET |
2024/691 |
12-04-2024 |
ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO ATTIVATO DA SCR PIEMONTE SPA IN QUALITA’ DI SOCIETA’ DI COMMITTENZA REGIONALE PER LA FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI SETTIMO APPALTO SPECIFICO (GARA 95-2021) LOTTO 2146 IMPORTO PRESUNTO € 554.901,60 IVA INCLUSA. |
18-04-2024 |
Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi |
|
554.901,60 |
|
|
| DET |
2024/701 |
12-04-2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA PORTATILE PER RADIOGRAFIA DIGITALE DR MOD. MATRIX DR - MARCHIO IBIS - INV. 11252, S/N 1562752000001 PER GLI ANNI 2024/2025, IN DOTAZIONE ALLA S.C. RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CEVA –DITTA TECNO RAY S.R.L.- IMPORTO Euro 19.886,00 IVA INCLUSA – CIG. B082CC0F91. |
18-04-2024 |
Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi |
|
19.886,00 |
|
|
| DET |
2024/689 |
11-04-2024 |
FORNITURA DI NR. 5 LAMPADE SCIALITICHE PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI SAVIGLIANO PER UN PERIODO DI 36 MESI – AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA ALTAMED S.R.L. – P.IVA 03831290287 – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 134.444,00 IVA 22% COMPRESA - CIG 9705226DD8. |
17-04-2024 |
Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi |
|
134.444,00 |
|
|
| DET |
2024/734 |
17-04-2024 |
DETERMINAZIONE NR. 620 DEL 29/03/2024 “FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER IMMUNOEMATOLOGIA E RELATIVI REAGENTI - REINTEGRO BENI PER L’OSPEDALE DA CAMPO ETM2-ITA REGIONE PIEMONTE IN DOTAZIONE ALLA S.C. MAXIEMERGENZA 118 DELL’ASL CN1 – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA ALLA DITTA GRIFOLS ITALIA S.P.A. - P.IVA: 01262580507 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 15.677,00 IVA 22% COMPRESA – CIG B095E6F1A7” – RETTIFICA |
17-04-2024 |
Altro |
|
0,00 |
|
|
| DET |
2024/735 |
17-04-2024 |
RINNOVO CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVA DEL CENTRO CLINICO CROCETTA DI DRONERO, PER SVOLGIMENTO TIROCINI PRATICO FORMATIVI IN PSICOTERAPIA, PRESSO LE STRUTTURE DELL’ A.S.L. CN1. |
17-04-2024 |
Accordi con privati e pubblico |
|
0,00 |
|
|
| DET |
2024/682 |
10-04-2024 |
FORNITURA DEL PRODOTTO NUTRIZIONALE “DKX” PROSECUZIONE CONTRATTUALE PER 6 MESI CON LA DITTA NEUPHARMA S.R.L. - IMPORTO PRESUNTO € 14.261,50 IVA INCLUSA. |
16-04-2024 |
Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi |
|
14.261,50 |
|
|
| DET |
2024/683 |
10-04-2024 |
FORNITURA DEL PRODOTTO NUTRIZIONALE “KLEDAX” PROSECUZIONE CONTRATTUALE PER 6 MESI CON LA DITTA CHIESI ITALIA S.P.A. - IMPORTO PRESUNTO € 12.512,50 IVA INCLUSA. |
16-04-2024 |
Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi |
|
12.512,50 |
|
|
